強化內部稽核、落實營建品質

　　品質稽核係公司針對品質制度的落實性做檢查，檢視工地施工人員落實品質管理作業(yè)程序及執(zhí)行程度，以圖判定工地是否確實依品質制度及計畫進行自主品管?；酥攸c在品質制度執(zhí)行之有效性，而非針對產品個別之缺失。藉由內部稽核之實施，判定其品質管理系統(tǒng)是否與組織所規(guī)劃一致？是否依照書面程序之規(guī)定進行有效的實施及維持，并將稽核結果提報管理審查會議，做為各有關部門改善及矯正預防之依據?；耸窍到y(tǒng)的、獨立的及文件化的過程用以獲取稽核證據，并客觀地評估它，以決定稽核準則所滿足的程度?；酥N類有以下三類：第一者稽核：自我稽核(內部稽核)、第二者稽核：(外部稽核)顧客稽核或委託稽核/利害相關者稽核及第三者稽核：(外部稽核)驗證稽核、內部稽核係為第一者稽核：自我稽核(內部稽核)，確認品質制度執(zhí)行落實度所作之稽核。

稽核範圍包括：

(一)、品質制度執(zhí)行稽核

　　1.對于工地之各項計畫書、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自主檢查等是否落實執(zhí)行。

　　2.文件資料保存及管理是否依文件紀錄管理系統(tǒng)程序確實執(zhí)行。

　　3.由文件及紀錄查證執(zhí)行工作者確實依據作業(yè)流程執(zhí)行。

　　4.回饋機制之有效性。

(二)、契約執(zhí)行狀況稽核

　　1.施工人員應具備執(zhí)行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務與品質責任。

　　2.施工人員確實了解執(zhí)行工作的標準(施工要領、品質管理標準)。

(三)、施工作業(yè)符合度稽核

　　1.由成果查證確認執(zhí)行工作符合作業(yè)紀錄且品質無虞。

　　2.對契約規(guī)定應辦理各項配合作業(yè)，包含進度及預算掌控等事項之符合程度。

品質稽核流程如下：

 (一)、稽核單位及品管人員于開工后依所擬定之年度品質稽核計畫(如表二)。經公司品管部門主管及工地主任核準后，據以執(zhí)行。

 (二)、召開稽核小組會議

　　1.公司品管部門于稽核前兩週，由品管部門主管指派稽核小組成員，成立稽核小組，并指派稽核小組組長后，召開稽核小組會議，說明本次稽核之行程、範圍、重點以及注意事項，并分配任務。

　　2.稽核前一週，由稽核小組組長擬定品質稽核通知單(如表四)，通知稽核小組成員及受稽核單位。如為不定期稽核，得不事先告知受稽核單位。

　　3.工地部分則由品管人員依上述第2項辦理。

(三)、現場稽核程序

 　　1.稽核前，稽核小組應于被稽核單位處召集受稽核單位相關人員，舉行稽核前會議，會中簡要說明本次稽核之目的、範圍、程序、內容及配合事項并介紹雙方與會成員，并由受稽核單位簡單說明現場施工概況，以利稽核人員容易進入狀況，有利稽核之執(zhí)行。

　　 2.執(zhí)行稽核時，稽核人員應依品質稽核查對表(如表三)所列項目逐一核對，并確實記錄稽核結果，惟于稽核過程中，如認為必要時，得對品質稽核查對表所列以外之項目進入深入之稽核。

 　　3.完成稽核后，稽核小組組長應召開稽核后會議，說明稽核結果，辦理缺失檢討，并確認受稽核單位相關人員均已充分了解。

　　 4.品質稽核人員經彙整稽核結果后，若有缺失事項，須于稽核后三天內，發(fā)出改正行動通知書(如表五)，限期15日內改善完畢，稽核小組并提出品質稽核報告(如表六)陳核，其內容應包括稽核所見之事項及結論建議。

 　　5.工地品管人員之稽核程序，依上述2、3、4項流程辦理。

(四)、稽核后缺失改善及追蹤

　　1.各受稽核單位于收到改正行動通知書后，應于期限內改善完畢，并提出矯正措施，并通知內稽人員複查合格后呈報結案。若因故未能于規(guī)定期限內完成改善者，應向稽核小組(或工地主任)申請展延改善期限，并說明原因。

　　2.稽核人員(或品管人員)亦應負責追蹤各改善行動是否于規(guī)定期限內完成，若未于規(guī)定期限完成，稽核人員(或品管人員)除進行列管跟催，并于主管會議(或工地會議)中提報，直至缺失完全改善完成后方可結案。

　　3.稽核人員(或品管人員)于受到改正報告后，應于7天內辦理改善及矯正成效確認。該改善及矯正成效情形，應并于第二次稽核報告內提報，以供公司品保部門作為制度面調整之參考。

品質稽核流程圖

 

 

 

 

 

 　　內部稽核計畫(稽核作業(yè)流程)應考慮被稽核部門包括管理階層及所有施工過程，避免漏列或漏稽核重要項目，稽核小組應遴選合格稽核員并獨立執(zhí)行稽核及保持公正、客觀性。然而隨著社會的進步，工程施工日益複雜，全球化的營運模式，更讓工程施工的產出過程變得多元化，當品質大師戴明提出『PDCA』的品質循環(huán)后，其實已經將品質管控的技術提升到管理的層次；而石川馨的『全員品管』與克勞斯比的『品質免費』與『不流淚品管』，更是將品質管理的工作推動到組織的每一個角落，從經營管理的決策階層到工地的施工作業(yè)人員，任何一個工作管理環(huán)節(jié)都不能疏漏，關鍵角色是經營決策階層，而非施工作業(yè)人員，達成品質的做法，并不能只靠材料檢驗、施工過程與系統(tǒng)的保證等技術層面的手法；必須結合組織資源管理與控制者的配合。執(zhí)行內部稽核面談，須與在執(zhí)行稽核範圍內活動或工作之適當階層與部門的人員舉行，必須在正常工作時段執(zhí)行，且可行時，在接受面談人員正常工作場所為之，在面談前與面談中須儘量設法使接受面談人員保持輕鬆的心情，及描述其工作內容啟始，然而會導致偏差答案的問題(即引導式問題)須加以避免，結果須對受面談人員摘要說明與確認并感謝受面談人員的參與和合作。

【參考：依據國際標準組織2008年發(fā)行之ISO9001-2008品質系統(tǒng)(Quality Management Systems-Requirements)要求(中華民國國家標準CNS12681)、「公共工程施工品質管理作業(yè)要點」規(guī)範及工程品質稽核作業(yè)?！?/p>