運(yùn)用客戶實(shí)際生產(chǎn)量解決預(yù)估失準(zhǔn)之實(shí)務(wù)應(yīng)用

　　企業(yè)營(yíng)運(yùn)根據(jù)上、下游關(guān)係，同時(shí)擁有客戶與供應(yīng)商兩種的角色[如圖一]，企業(yè)內(nèi)部也會(huì)存在這兩種關(guān)係的單位，譬如組裝廠(內(nèi)部客戶)與射出成型廠(內(nèi)部供應(yīng)商)或組裝廠(內(nèi)部客戶)與包材廠(內(nèi)部供應(yīng)商)等[如圖二]，內(nèi)部供應(yīng)商必須滿足內(nèi)部客戶的需求自是理所當(dāng)然，然而，若組織運(yùn)作不適當(dāng)，往往會(huì)造成「內(nèi)部供應(yīng)商」的困擾。以下案例是某公司實(shí)際發(fā)生的情況。

[圖一]

[圖二]

　　T企業(yè)是一家集團(tuán)公司，有多個(gè)分公司與事業(yè)部[如圖三]，其中有一公司事業(yè)部，D事業(yè)部，所生產(chǎn)的產(chǎn)品并不對(duì)外銷售，而是提供材料給各事業(yè)單位，形成所謂的內(nèi)部供應(yīng)商。D事業(yè)部雖然是內(nèi)部供應(yīng)商，同樣的，也須背負(fù)營(yíng)運(yùn)上的品質(zhì)、成本、交期等等的管理。

[圖三]

　　由于D事業(yè)部的角色特殊，必須滿足內(nèi)部客戶的生產(chǎn)需求，儘管各事業(yè)部都會(huì)共同參與月產(chǎn)銷會(huì)議，也會(huì)提供週排程計(jì)畫(huà)，但總有「計(jì)畫(huà)趕不上變化」的無(wú)奈感，長(zhǎng)期以往，插單、改單的情形演變成家常便飯，庫(kù)存數(shù)也難以有效控制，成了D事業(yè)部資材單位的痛點(diǎn)。

　　幸好，T企業(yè)不僅有完善的企業(yè)資源規(guī)畫(huà)系統(tǒng)(Enterprise Rresource Planning，ERP)，也有自行開(kāi)發(fā)的製造執(zhí)行系統(tǒng)(Manufacturing Execution System, MES)，兩系統(tǒng)皆蒐集了龐大的數(shù)據(jù)，若能有效的利用這些數(shù)據(jù)，來(lái)預(yù)測(cè)各事業(yè)部的月產(chǎn)銷計(jì)畫(huà)量，并檢視預(yù)測(cè)與事業(yè)部生管給的預(yù)估量之差異是否過(guò)大，從而提出問(wèn)題，重新審視預(yù)估量。

　　我們挑選A、B、C一事業(yè)部來(lái)做預(yù)測(cè)。首先，我們從MES系統(tǒng)下載2016年1月到2017年12月某事業(yè)部的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，如[圖四]。

[圖四]

　　從上圖可知，2016年1月至2017年12月之間，該事業(yè)部的產(chǎn)量有逐月上升的趨勢(shì)，但在2016年2月與2017年1月卻突然往下降，原因是當(dāng)月正好是農(nóng)曆過(guò)年，工作日數(shù)較其它月份少，產(chǎn)量自然也較少。

　　然而，預(yù)測(cè)方式有很多類型，究竟要選擇哪一類型的預(yù)測(cè)方式？由于是下載一段時(shí)間內(nèi)的資料，因此，我們採(cǎi)用「時(shí)間序列」的方式來(lái)做預(yù)測(cè)，故我們使用不同「時(shí)間序列」的預(yù)測(cè)模型來(lái)預(yù)估。

　　移動(dòng)平均法(Moving Average Method, MA)是定量需求預(yù)測(cè)方法中較簡(jiǎn)單的一種，它是利用過(guò)去數(shù)期的需求資料來(lái)建立預(yù)測(cè)值，其移動(dòng)平均值是以特定的期數(shù)，如3個(gè)月、4個(gè)月或5個(gè)月等來(lái)計(jì)算，數(shù)學(xué)式如下

　　其中，F(xiàn)t=第t期的預(yù)測(cè)值，Dt-1=第t-1期的需求量(實(shí)際值)，n=移動(dòng)平均的期數(shù)。

　　對(duì)于本文所提出的數(shù)學(xué)式，實(shí)務(wù)上，我們不太可能用筆計(jì)算并比較。因此，我們利用EXCEL試算表來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)算過(guò)程與結(jié)果，配合EXCEL試算表公式的呈現(xiàn)有助于理解數(shù)學(xué)式所代表的意義。故我們以EXCEL試算表計(jì)算上述數(shù)學(xué)式的預(yù)測(cè)值，如[表一]。

[表一]

　　我們舉「2期預(yù)測(cè)」與「3期預(yù)測(cè)」說(shuō)明EXCEL試算表的公式設(shè)定，余期，依此類推，如[表二]。

[表二]

　　用了這幺多的期數(shù)來(lái)預(yù)測(cè)，到底哪一期的預(yù)測(cè)方式比較好？我們可以用實(shí)際值與預(yù)測(cè)值之間的差距來(lái)定義「預(yù)測(cè)誤差」(error)，計(jì)算式如下：

　　其中，et=第t期的預(yù)測(cè)誤差，Dt=第t期的需求量(實(shí)際值)，F(xiàn)t=第t期的預(yù)測(cè)值

　　RSFE表示累計(jì)誤差(Running Sum of Forecast Error)

　　然而，僅是以這樣的計(jì)算方式衡量預(yù)測(cè)誤差，在正、負(fù)誤差的影響下，會(huì)導(dǎo)致RSFE值的失準(zhǔn)，因此，我們決定使用其它的方法來(lái)判斷預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度。

　　MAE表示平均絕對(duì)誤差(Mean Absolute Error)，其中n代表期數(shù)

 　　RMSE表示均方根誤差(Root Mean Square Error)

　　MAPE表示平均絕對(duì)百分比誤差(Mean Absolute Percent Error)

　　這三項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)的結(jié)果，數(shù)值愈小代表誤差愈小，預(yù)測(cè)的結(jié)果愈準(zhǔn)確。由于MAE與RMSE計(jì)算誤差皆會(huì)有計(jì)算誤差值大小取決于預(yù)測(cè)項(xiàng)目衡量值大小的問(wèn)題，在某些情況下，預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的誤差比例遠(yuǎn)比預(yù)測(cè)誤差的絕對(duì)數(shù)字更具參考價(jià)值，MAPE不僅僅考慮預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的誤差，還考慮了誤差與實(shí)際值之間的比例。

　　學(xué)者Lewis(1982)認(rèn)為，MAPE是最有效的評(píng)估指標(biāo)，并將MAPE分為四種等級(jí)，如[表三]所示。

MAPE(%)	說(shuō)    明
<10	高精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)
10-20	優(yōu)良的預(yù)測(cè)
20-50	合理的預(yù)測(cè)
>50	不準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)

[表三]

　　因此，本篇案例將選用平均絕對(duì)百分比誤差(MAPE)為主要的指標(biāo)來(lái)衡量誤差，以判斷預(yù)測(cè)值的準(zhǔn)確程度，同時(shí)輔以平均絕對(duì)誤差(MAE)及均方根誤差(RMSE)做為比較誤差之準(zhǔn)則，利用這些指標(biāo)，找出較佳的預(yù)測(cè)模式。

　　我們選「2期預(yù)測(cè)」作為範(fàn)例，以EXCEL試算表分別計(jì)算MAPE、RMSE與MAE值，如[表四]。

[表四]

同時(shí)說(shuō)明EXCEL試算表的公式設(shè)定，余期，依此類推，如[表五]。

　　依照[表四]的方式，我們計(jì)算出各期MAPE、RMSE與MAE的誤差值并彙整如下，如[表六]。從[表六]可以得知，在這個(gè)案例中，移動(dòng)平均法的期數(shù)愈多，MAPE的誤差愈大，以4個(gè)月期的MAPE，18.16%，誤差最小，若以學(xué)者Lewis 區(qū)分的等級(jí)來(lái)說(shuō)，屬于優(yōu)良的預(yù)測(cè)。

　　然而，這樣就可以結(jié)束了嗎？不，前面提到，2016年2月與2017年1月的產(chǎn)量突然往下降的原因是碰上農(nóng)曆過(guò)年，因此，我們把這兩個(gè)月的資料另外處理，再重新計(jì)算各期的MAPE、RMSE與MAE，看看會(huì)發(fā)生什幺情況，如[表七]。

期數(shù)	MAPE	RMSE	MAE
2個(gè)月期	17.97%	19693.9	13691.1
3個(gè)月期	18.37%	18817.5	14347.0
4個(gè)月期	18.16%	17944.7	14560.2
5個(gè)月期	18.37%	18143.3	15346.1
6個(gè)月期	19.03%	19468.0	16547.3
12個(gè)月期	25.14%	25780.9	24273.8

[表六]

期數(shù)	MAPE	RMSE	MAE
2個(gè)月期	10.67%	12673.1	10494.3
3個(gè)月期	10.35%	11812.8	10332.8
4個(gè)月期	10.22%	11708.8	10356.5
5個(gè)月期	11.06%	13376.6	11493.5
6個(gè)月期	12.42%	15239.9	13108.7
11個(gè)月期	19.54%	22771.9	21098.1

[表七]

　　我們發(fā)現(xiàn)，這樣處理后，各期的MAPE、RMSE與MAE值明顯變小了，4個(gè)月期的MAPE依然是誤差最小，10.22%，可見(jiàn)得這兩個(gè)月的數(shù)據(jù)足以影響整個(gè)預(yù)測(cè)模型的結(jié)果，因此，后續(xù)的預(yù)測(cè)模型將不包含這兩個(gè)月的資料。繪製誤差最小MAPE之4期預(yù)測(cè)值與實(shí)際量，如[圖五]所示。

[圖五]

　　移動(dòng)平均法的優(yōu)點(diǎn)在于容易計(jì)算與了解，缺點(diǎn)是每一期權(quán)重都相同，若在序列中有變動(dòng)發(fā)生，則移動(dòng)平均預(yù)期的反應(yīng)會(huì)很遲緩。若我們想藉由調(diào)整移動(dòng)平均法使其更準(zhǔn)確的反映資料中的波動(dòng)情況，則可給予近期資料較高的權(quán)重，此種方法稱為加權(quán)移動(dòng)平均法(Weighted Moving Average, WMA)，其數(shù)學(xué)式如下：

　　其中，F_t=第t期的預(yù)測(cè)值，W_t-1=第t-1期的權(quán)重值，D_t-1=第t-1期的需求量(實(shí)際值)，n=移動(dòng)平均的期數(shù)。

　　權(quán)重的選擇，最常用的方式是經(jīng)驗(yàn)法和試誤法，但是我們可以設(shè)定不同組的權(quán)重，然后透過(guò)試預(yù)測(cè)進(jìn)行比較分析，選擇預(yù)測(cè)誤差小者作為最終的權(quán)重。我們以5個(gè)月期及其一組權(quán)重值作為範(fàn)例，以EXCEL試算表計(jì)算預(yù)測(cè)值，如[表八]。

[表八]

　　同時(shí)說(shuō)明EXCEL試算表的公式設(shè)定，余期，依此類推，如[表九]。

[表九]

　　最后，我們將各期數(shù)與不同權(quán)重的預(yù)測(cè)誤差彙整為一張表，如[表十]。

[表十]

　　從[表十]的MAPE值可以得知，當(dāng)計(jì)算週期為3個(gè)月期，權(quán)重值為0.2、0.2及0.6的加權(quán)移動(dòng)平均法，可以有最低的MAPE值，故預(yù)測(cè)2017年2月到2017年12月的生產(chǎn)量時(shí)，以此為準(zhǔn)。繪製3期(W_i=0.2、0.2與0.6)預(yù)測(cè)值與實(shí)際量，如[圖六]所示。

[圖六]

　　當(dāng)移動(dòng)平均間隔中出現(xiàn)趨勢(shì)時(shí)，給近期實(shí)際值賦予較大的權(quán)重，給遠(yuǎn)期實(shí)際值賦予較小的權(quán)重，進(jìn)行加權(quán)移動(dòng)平均，預(yù)測(cè)效果較好。但要為各時(shí)期分配權(quán)重并找出合適的權(quán)重值是一件非常耗時(shí)的事。為能經(jīng)濟(jì)有效的處理，并提供良好的短期預(yù)測(cè)，「指數(shù)平滑法」是不錯(cuò)的選擇，其數(shù)學(xué)式如下：

　　其中，F_t=第t期的預(yù)測(cè)值，F_t-1=第t-1期預(yù)測(cè)值，D_t-1=第t-1期的需求量(實(shí)際值)，α為平滑係數(shù)(0<α<1)。α→0，表示預(yù)測(cè)誤差的調(diào)節(jié)能力小(平滑度高，愈相信預(yù)測(cè)值)；α→1，表示預(yù)測(cè)誤差的調(diào)節(jié)能力大(敏感度高，愈相信實(shí)際值)

　　在計(jì)算的過(guò)程中我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，上式需要有期初預(yù)測(cè)值，一般可以選取上一期的實(shí)際值、移動(dòng)平均法求得或前幾期觀測(cè)值的平均值作為初始值。

　　我們以α=0.6作為範(fàn)例，初始值設(shè)為預(yù)測(cè)期之前三期的平均值，以EXCEL試算表計(jì)算預(yù)測(cè)值，如[表十一]。

[表十一]

　　同時(shí)說(shuō)明EXCEL試算表的公式設(shè)定，余期，依此類推，如[表十二]。

[表十二]

　　最后，我們將不同α值的預(yù)測(cè)誤差彙整為一張表，如[表十三]。

α	MAPE	RMSE	MAE
0.1	17.41%	19346.9	18356.0
0.2	14.05%	15623.4	14494.3
0.3	12.00%	13648.3	12123.6
0.4	11.21%	12669.1	11153.6
0.5	10.72%	12260.6	10545.6
0.6	10.42%	12190.5	10159.0
0.7	10.24%	12330.8	9905.5
0.71	10.22%	12353.3	9885.0
0.8	10.33%	12609.8	9955.3
0.9	10.47%	12987.8	10062.6

[表十三]

　　從[表十三]得知，當(dāng)指數(shù)平滑法的α值設(shè)為0.7時(shí)，可以使2017年2月到2017年12月的預(yù)測(cè)與實(shí)際量有較好的MAPE值10.24%，再進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，α值設(shè)為0.71時(shí)，有最低的MAPE值10.22%。而其預(yù)測(cè)值與實(shí)際量的比較，如[圖七]所示。

[圖七]

　　上述的指數(shù)平滑法適合用在數(shù)據(jù)比較平穩(wěn)，沒(méi)有較大的波動(dòng)時(shí)，也稱為一次指數(shù)平滑法，如果數(shù)據(jù)具有某種趨勢(shì)，但無(wú)季節(jié)變動(dòng)，則二次指數(shù)平滑法是較為實(shí)用的方法。從[圖四]可以知道，該事業(yè)部的生產(chǎn)量有逐月上升的趨勢(shì)且無(wú)季節(jié)變動(dòng)，因此，我們採(cǎi)用 Robert G. Brown 單一參數(shù)線性指數(shù)平滑法來(lái)解決這一問(wèn)題，其數(shù)學(xué)式如下：

式中，T為預(yù)測(cè)的期數(shù)

又

且

式中，為一次指數(shù)平滑值，為二次指數(shù)平滑值，D_t=第t期的需求量(實(shí)際值)，α是平滑係數(shù)(0<α<1)。

當(dāng)t=1時(shí)， 與都是沒(méi)有數(shù)據(jù)的，需事先給定，通常採(cǎi)用 或序列最初幾期數(shù)據(jù)的平均值。在這個(gè)案例中，我們以α=0.3作為範(fàn)例，初始值我們採(cǎi)用，以EXCEL試算表計(jì)算預(yù)測(cè)值，如[表十四]。

[表十四]

同時(shí)說(shuō)明EXCEL試算表的公式設(shè)定，余期，依此類推，如[表十五]

[表十五]

　　最后，我們將不同α值的預(yù)測(cè)誤差彙整為一張表，如[表十六]。

α	MAPE	RMSE	MAE
0.1	13.37%	15844.5	14015.6
0.2	9.35%	10687.2	9199.8
0.21	9.27%	10614.5	9084.6
0.3	9.57%	11003.4	9119.4
0.4	10.34%	12191.9	9699.1
0.5	11.13%	13561.8	10362.1
0.6	12.23%	15011.7	11453.8
0.7	13.67%	16550.2	12967.0
0.8	15.43%	18220.2	14833.4
0.9	16.96%	20088.8	16449.5

[表十六]

　　從[表十六]得知，當(dāng)二次指數(shù)平滑法的α值設(shè)為0.2時(shí)，可以使2017年2月到2017年12月的預(yù)測(cè)與實(shí)際量有較好的MAPE值9.35%，再進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，α值設(shè)為0.21時(shí)，有最低的MAPE值9.27%，以學(xué)者Lewis 區(qū)分的等級(jí)來(lái)說(shuō)，屬于高精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)(MAPE<10%)。而其預(yù)測(cè)值與實(shí)際量的比較，如[圖七]所示。

[圖七]

　　迴歸分析(Regression analysis)除了可以用來(lái)觀察兩個(gè)或兩個(gè)以上的變數(shù)之間的因果關(guān)係外，還可以被用來(lái)作為時(shí)間序列的預(yù)測(cè)工具。我們以時(shí)間(t)為自變數(shù)，生產(chǎn)量(y_t)為應(yīng)變數(shù)，隨著時(shí)間的變動(dòng)來(lái)預(yù)測(cè)生產(chǎn)的需求量，由于該事業(yè)部的生產(chǎn)量有逐月上升的趨勢(shì)，如[圖四]，因此，我們可利用最小平方法(Method of least squares)求得線性迴歸模型(Linear regression model)：

其中，

　　式中，y_i=第t期的預(yù)測(cè)值，a:在t=0時(shí)的y_i值，b表示直線斜率，n為期數(shù)。

　　我們以EXCEL試算表先用2016年的資料(不含2月份)求得初始的迴歸方程式，如[圖八]，再用此迴歸方程式求得次月(即2017年2月)的需求預(yù)測(cè)，如[表十七]。

[注:迴歸方程式 x以t替代；EXCEL試算表可以設(shè)定顯示公式]

[圖八]

No.	年-月	實(shí)際量(m2)	預(yù)測(cè)	迴歸方程式	絕對(duì)值差 |實(shí)際量-預(yù)測(cè)|	(絕對(duì)值差/實(shí)際量)×100%
12	2017年2月		83,582	y=2,207.9t+57,087

[表十七]

將2017年2月份的實(shí)際量填入后，求得絕對(duì)值差、(絕對(duì)值差/實(shí)際量)×100%。再利用2016年 (不含2月份)到2017年2月份，12筆實(shí)際生產(chǎn)量的數(shù)據(jù)以迴歸分析法預(yù)測(cè)2017年3月的生產(chǎn)量，如[表十八]。

No.	年-月	實(shí)際量(m2)	預(yù)測(cè)	迴歸方程式	絕對(duì)值差 |實(shí)際量-預(yù)測(cè)|	(絕對(duì)值差/實(shí)際量)×100%
12	2017年2月	67,860	83,582	y=2,207.9t+57,087	15,722	23.2%
13	2017年3月		80,550	y=1,603.2t+59,708

[表十八]

依此方式，由EXCEL試算表完成至2017年12月份的資料，如[表十九]。

No.	年-月	實(shí)際量(m2)	預(yù)測(cè)	迴歸方程式	絕對(duì)值差 |實(shí)際量-預(yù)測(cè)|	(絕對(duì)值差/實(shí)際量)×100%
12	2017年2月	67,860	83,582	y=2,207.9t+57,087	15,722	23.2%
13	2017年3月	95,965	80,550	y=1,603.2t+59,708	15,415	16.1%
14	2017年4月	99.569	86,896	y=2,111.4t+57,336	12,673	12.7%
15	2017年5月	99,679	92,629	y=2,473.5t+55,526	7,051	7.1%
16	2017年6月	98,844	96,982	y=2,649.8t+54,585	1,862	1.9%
17	2017年7月	115,599	100,098	y=2,690.9t+54,353	15,501	13.4%
18	2017年8月	120,961	106,435	y=2,994.8t+52,529	14,526	12.0%
19	2017年9月	105,878	112,657	y=3,249.6t+50,915	6,779	6.4%
20	2017年10月	112,302	114,481	y=3,142.6t+51,629	2,179	1.9%
21	2017年11月	122,181	117,188	y=3,111.5t+51,846	4,994	4.1%
22	2017年12月	119,279	121,250	y=3,176.3t+51,371	1,971	1.7%

[表十九]

　　最后，我們計(jì)算2017年2月到2017年12月的MAPE、RMSE、MAE值分別為9.10%、10571.8及8970.2，其預(yù)測(cè)值與實(shí)際量的比較，如[圖九]所示。

[圖九]

 

　　本案例使用了移動(dòng)平均法、加權(quán)移動(dòng)平均法、指數(shù)平滑法與線性迴歸模型四種預(yù)測(cè)方法之52種模型來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)需求量，其預(yù)測(cè)模型整理如下：

1. 移動(dòng)平均法

以特定期數(shù)2個(gè)月期、3個(gè)月期、4個(gè)月期、5個(gè)月期、6個(gè)月期、12個(gè)月期，共6種模型。

2. 加權(quán)移動(dòng)平均法

以2個(gè)月期加權(quán)權(quán)數(shù)4種組合、3期加權(quán)權(quán)數(shù)8種組合、4期加權(quán)權(quán)數(shù)7種組合、5期加權(quán)權(quán)數(shù)6種組合，共25種模型。

3. 指數(shù)平滑法

一次指數(shù)平滑法，平滑指數(shù)α值0.1至0.9，共10種模型。

二次指數(shù)平滑法，平滑指數(shù)α值0.1至0.9，共10種模型。

4. 線性迴歸模型

線性迴歸預(yù)測(cè)方式1種模型。

分別將四種預(yù)測(cè)方法較佳的模型與條件整理如下，如[表二十]：

預(yù)測(cè)方法	條件	MAPE	RMSE	MAE
移動(dòng)平均法	4個(gè)月期	10.22%	11708.8	10356.5
加權(quán)移動(dòng)平均法	3個(gè)月期，權(quán)重值為0.2、0.2及0.6	10.04%	11751.3	9791.9
指數(shù)平滑法	α=0.21	9.27%	10614.5	9084.6
線性迴歸模型		9.10%	10571.8	8970.2

[表二十]

　　因此，本案例採(cǎi)用線性迴歸模型做為次月的預(yù)測(cè)模型，同時(shí)，比較生管排程的計(jì)畫(huà)量與預(yù)測(cè)量，結(jié)果發(fā)現(xiàn)以預(yù)測(cè)的方法比生管計(jì)畫(huà)有較少的誤差，如[表二十一]，此預(yù)測(cè)方法已導(dǎo)入該事業(yè)部，可以有效減少生管插單、改單與庫(kù)存的情形。

[表二十一]

　　前文提到，過(guò)年當(dāng)月的工作天數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于其它月份，著實(shí)影響整個(gè)預(yù)測(cè)模型，因此必須另外處理，處理的方式可以使用其它方法建立模型，但由于本案例的過(guò)年月份數(shù)據(jù)少，不足以建立模型，因此暫時(shí)予以忽略。

　　本文雖然使用內(nèi)部客戶生產(chǎn)量來(lái)預(yù)測(cè)，亦可使用自己出給內(nèi)部客戶的出貨量來(lái)預(yù)測(cè)，實(shí)務(wù)上，我們對(duì)于外部顧客的生產(chǎn)量是無(wú)法得知，但可以運(yùn)用本身出給該客戶的數(shù)量來(lái)預(yù)測(cè)。

總結(jié)：

　　預(yù)測(cè)方法的種類非常多，究竟要選用哪一種方式？最佳的預(yù)測(cè)方法也不一定是準(zhǔn)確度最高或是成本最低，而是取決于管理者對(duì)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度與成本的需求。

　　就本例而言，四種預(yù)測(cè)方法都比生管計(jì)畫(huà)要來(lái)得準(zhǔn)確許多，最后採(cǎi)取迴歸分析法來(lái)預(yù)測(cè)次月，因?yàn)樗哪Ｐ驼`差最小，但不代表每個(gè)月都是以迴歸模型來(lái)預(yù)測(cè)，而是以這四種模型中哪一個(gè)月的預(yù)測(cè)誤差最小，當(dāng)作是次月的預(yù)測(cè)模型，一旦預(yù)測(cè)誤差愈來(lái)愈大時(shí)，參考[表三]，代表預(yù)測(cè)模型已不適用，必須另覓他法。

　　預(yù)測(cè)分析的目的在于后續(xù)的管理策略為何？本文的案例，主要是要解決內(nèi)部客戶預(yù)估失準(zhǔn)所造成的庫(kù)存增加；因庫(kù)存問(wèn)題可能造成的品質(zhì)隱患；插單、改單與追加訂單造成的成本增加，如加班、人力調(diào)度、物料需求調(diào)整等等。根據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，生管可以評(píng)估后續(xù)的管理策略，以提供上一階主管做管理決策。如[圖十]所示。

[圖十]

 

除此之外，生管可以依據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)檢視內(nèi)部客戶提供的預(yù)估是否超過(guò)預(yù)測(cè)自設(shè)的比例，一旦超出，便須更進(jìn)一步地向內(nèi)部客戶確認(rèn)預(yù)估的可靠性，從而減少計(jì)畫(huà)排程的變異，進(jìn)而減少不必要的成本與浪費(fèi)，解決這些問(wèn)題該事業(yè)部生管導(dǎo)入預(yù)測(cè)的主要目的。

儘管預(yù)測(cè)模型的選用是重要的事，更重要的是，就算模型預(yù)測(cè)得非常準(zhǔn)確，若沒(méi)有採(cǎi)取任何的管理策略，「預(yù)測(cè)」這件事情也就沒(méi)有多大的意義。

 

參考資料：

1. 陳寬茂(2004)。CPFR流程下之訂單預(yù)測(cè)方法。國(guó)立政治大學(xué)資訊管理研究所碩士論文。
2. 楊明德(2012)。銷售預(yù)測(cè)之研究-以T公司花蓮營(yíng)業(yè)處為例。國(guó)立東華大學(xué)管理學(xué)院高階經(jīng)營(yíng)管理碩士在職專班論文。
3. 網(wǎng)站: https://www.itsfun.com.tw/指數(shù)平滑法/wiki-8336915
4. 指數(shù)平滑法中平滑系數(shù)的選擇研究https://wenku.baidu.com/view/508b1caff121dd36a32d82c5.html